이 글은 여러분이 더 명확하게 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

• ✅ 세금 신고서에는 무엇이 포함되나요?
• ✅ 세금 신고 및 납부 마감일
• ✅ 온라인 및 직접 제출 방법
• ✅ 양식 작성 시 유의사항

1. 세금 신고서에는 무엇이 포함되나요?

신고하는 가구의 경우

계약제도 하에 있는 가구의 경우

• 정기적인 신고는 필요하지 않습니다.
• 세무 당국이 통지한 세금을 납부하시면 됩니다(일반적으로 연초에 통지됩니다).

부동산을 임대하는 개인을 위한 정보

거래 건별로 신고서를 제출하는 개인의 경우.

• 세금을 신고하는 가구와 세금을 납부하는 가구 모두 동일한 신고 양식을 사용하십시오.
• 부록은 필요 없습니다.

2. 세금 신고 마감일

가구별 소득 신고는 매월 이루어집니다.

 과세 기간 Thời hạn = Ngày 20 của tháng tiếp theo

가구는 분기별로 정보를 신고합니다.

 과세 기간 Thời hạn = Ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo

부동산을 임대하는 개인

거래 건별로 신고합니다.

 3. 세금 납부 기한 Thời hạn = 10 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế

중요: 세금 납부 마감일은 세금 신고 마감일 과 동일합니다 .

예시: 1분기 세금 신고 마감일이 4월 30일인 경우 → 1분기 세금도 4월 30일 이전에 납부해야 합니다.

4. 유의해야 할 중요 사항

마감일이 공휴일이나 주말과 겹치는 경우

마지막 날이 주말이나 공휴일과 겹치는 경우, 다음 영업일로 연기 될 수 있습니다.

예시: 2027년 1분기 프로필

• 원래 마감일: 2027년 4월 30일
• 하지만 4월 30일은 공휴일입니다 (남베트남 해방 기념일).
• 5월 1일은 공휴일(국제 노동절)이기도 합니다.
• 2월 5일은 일요일입니다.
• → 실제 마감일: 2027년 5월 3일

직접 제출 vs. 온라인 제출

온라인 제출의 이점:

• 마감일 마지막 날 오후 11시 59분을 포함하여 언제든지 제출할 수 있습니다.
• 여행할 필요가 없습니다.
• 전자 결제가 즉시 가능합니다.

5. 디지털 서명이란 무엇이며, 필수적인가요?

누가 디지털 서명이 필요할까요?

디지털 서명이란 무엇인가요?

• 전자 세금 서류에 서명하는 데 사용되는 장치(USB 토큰) 또는 소프트웨어입니다.
• 종이에 손으로 서명하는 것과 동일한 효력을 가집니다.
• 가격: 제공업체에 따라 연간 약 500,000~1,500,000 VND

인기 있는 디지털 서명 제공업체

• VNPT-CA
• 비에텔-CA
• FPT-CA
• BKAV-CA
• 뉴텔-CA

6. 세금 신고 방법 두 가지

방법 1: 오프라인 신고 (HTKK 소프트웨어)

1. 국세청 웹사이트에서 HTKK 소프트웨어를 다운로드하십시오.
2. 설치 후 사업자등록번호를 입력하세요.
3. 소프트웨어를 사용하여 신고서를 작성하십시오.
4. XML 파일 내보내기
5. 온라인으로 디지털 서명 후 제출하세요.

장점: 사용하기 쉬운 인터페이스, 편리한 조작.

방법 2: 온라인 신고 (thuedientu.gdt.gov.vn)

1. 전자 세금 거래 계정에 로그인하세요.
2. "개인 사업자" 메뉴를 선택하세요.
3. 신고서를 웹사이트에서 직접 작성하세요.
4. 디지털 서명 후 제출하세요

장점: 소프트웨어 설치가 필요 없습니다.

참고: 전자 세금 거래 계좌 (일반 계좌와는 다름)가 필요합니다.

7. 가계 납세자를 위한 세금 신고 절차

 Bước 1: Thu thập doanh thu trong kỳ ↓ Bước 2: Tính thuế GTGT và thuế TNCN ↓ Bước 3: Lập tờ khai (HTKK hoặc online) ↓ Bước 4: Ký số ↓ Bước 5: Nộp tờ khai ↓ Bước 6: Nộp tiền thuế (nếu có) 예시: 란 씨는 1분기 세금 보고서를 제출했습니다. Bước 1: Thu thập doanh thu trong kỳ ↓ Bước 2: Tính thuế GTGT và thuế TNCN ↓ Bước 3: Lập tờ khai (HTKK hoặc online) ↓ Bước 4: Ký số ↓ Bước 5: Nộp tờ khai ↓ Bước 6: Nộp tiền thuế (nếu có)

정보:

• 산업 분야: 화장품 판매(제품 유통)
• 1분기 매출: 2억 5천만 달러
• 예상 연간 매출: 10억 달러
• 2그룹에 속하며, 매출을 기준으로 계산하는 것을 선택합니다.

세금을 계산하세요:

• 부가가치세 = 2억 5천만 × 1% = 250만
• 개인소득세 = 2억 5천만 × 0.5% = 125만
• 납부해야 할 총 세액: 375만

마감일: 4월 30일 이전

8. 자주 묻는 질문

이번 분기에 수익이 없는데도 세금 신고서를 제출해야 하나요?

네. 정보가 전혀 없는 (빈) 신고서를 제출해야 합니다.

납부 기한을 넘길 경우 어떤 불이익이 있나요?

선언 부분에 오류가 있을 경우 어떻게 해야 하나요?

세무 당국이 차이를 발견하기 전에 추가 세금 신고서를 제출하십시오. 세액이 증가할 경우, 차액과 연체료를 납부해야 합니다. 원래 신고서가 유효하다고 인정되어 승인될 때까지 추가 신고서를 계속 제출할 수 있습니다.

가계 사업은 어느 세무 당국이 관리하나요?

(온라인 판매자의 경우) 사업장 또는 거주지가 위치한 지역/군 세무서 .

체크리스트: 세금 신고 기한 준수하기

신고 기간 전에

• 해당 기간 동안의 매출 요약 (모든 채널 포함)
• (수입에 따라 지출하는 경우) 지출 영수증을 모아 두세요.
• 디지털 서명이 여전히 유효한지 확인하세요.

서류 제출 시

• HTKK 또는 thuediantu.gdt.gov.vn에 로그인하세요.
• 올바른 세금 신고 기간을 입력하십시오.
• 제출하기 전에 데이터를 다시 한번 확인하세요.
• 디지털 서명 후 전송하세요

제출 후

• 전자 영수증 저장
• 세금을 기한 내에 납부하세요.
• 세금 신고서, 영수증 등의 기록은 최소 10년 동안 보관하십시오.

흔히 저지르는 실수

1. 분기별 세금 신고서 제출을 잊어버린 경우 → 행정 벌금 + 연체료 부과.

2. 디지털 서명이 만료되었습니다 → 제출할 수 없습니다. 먼저 갱신해야 합니다.

3. 세금은 납부했지만 세금 신고서를 제출하는 것을 잊은 경우 → 세금 신고서를 제출하지 않은 것에 대한 벌금이 부과됩니다.

4. 수익 축소 신고 → 세무 당국은 감사 과정에서 미납 세금을 징수하고 벌금을 부과할 수 있습니다.

5. 세금 신고 기간 선택 오류 → 예: 1분기 신고를 하려고 했지만 소프트웨어에서 실수로 2분기를 선택한 경우.

9. 결론

세금 신고는 그다지 복잡하지 않지만, 신규 판매자는 불필요한 위험을 피하기 위해 올바른 신고 형식, 마감일, 세액을 정확히 이해해야 합니다. 특히 멀티채널 판매 환경에서는 매출액을 수동으로 집계하는 것이 매 신고 기간마다 혼란과 스트레스를 유발할 수 있습니다. 각 기간별, 각 채널별 매출액이 명확하게 기록되면 세금 신고가 더욱 효율적이고 스트레스 없이 진행될 수 있습니다. GTG CRM은 판매자가 매출액을 중앙에서 관리하고 세금 신고에 필요한 데이터를 준비할 수 있도록 지원하여 보다 체계적이고 지속 가능한 비즈니스 운영을 가능하게 합니다.

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