คุณจะได้เรียนรู้

• ✅ วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ HTKK
• ✅ เข้าสู่ระบบและตั้งค่าข้อมูลธุรกิจของคุณ
• ✅ จัดทำแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• ✅ ลงชื่อและส่งแบบแสดงรายการภาษีออนไลน์แบบดิจิทัล

1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ HTKK

HTKK คืออะไร?

HTKK (Tax Declaration Support) คือซอฟต์แวร์ ฟรี ที่จัดทำโดยกรมสรรพากร ใช้สำหรับ:

• เตรียมแบบยื่นภาษี
• ส่งออกไฟล์ XML เพื่อส่งทางออนไลน์
• ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง

สองวิธีในการยื่นภาษี

คำแนะนำ: สำหรับผู้เริ่มต้น ควรใช้ HTKK เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายกว่า

2. การเตรียมการก่อนการติดตั้ง

ข้อกำหนดของระบบ

• ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
• ขนาด: ประมาณ 200 เมกะไบต์
• จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (เพื่อดาวน์โหลดและส่งแบบฟอร์ม)

3. ดาวน์โหลดและติดตั้ง HTKK

ขั้นตอนที่ 1: เข้าชมเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

1. เปิดเบราว์เซอร์ของคุณแล้วไปที่: www.gdt.gov.vn
2. เลื่อนลงมา หาแบนเนอร์ "HTKK" แล้วคลิกที่แบนเนอร์นั้น
3. หรือเข้าชมโดยตรงได้ที่: https://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

ขั้นตอนที่ 2: ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

1. ค้นหาเวอร์ชัน ล่าสุด (อยู่ด้านบนสุด)
2. คลิกที่ไฟล์ .zip เพื่อดาวน์โหลด
3. บันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดหรือเดสก์ท็อปของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: แตกไฟล์และติดตั้ง

1. คลิกขวา ที่ไฟล์ .zip → เลือก "แตกไฟล์ทั้งหมด" หรือ "คลายไฟล์"
2. เปิดโฟลเดอร์ที่เพิ่งแตกไฟล์ออกมา
3. ค้นหาไฟล์ setup.exe แล้ว ดับเบิ้ลคลิก เพื่อเรียกใช้งาน
4. เลือก "ดำเนินการต่อ" ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง
5. คุณสามารถใช้เส้นทางเริ่มต้นหรือเปลี่ยนเส้นทางก็ได้
6. คลิก "ติดตั้ง" และรอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
7. คลิก "เสร็จสิ้น"

ขั้นตอนที่ 4: เปิดใช้งาน HTKK

1. ไปที่เดสก์ท็อปแล้วค้นหาไอคอน HTKK
2. คลิกขวา → เลือก "เปิด" (หรือ "เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ" หากมีข้อผิดพลาด)
3. หากมีข้อความเตือนด้านความปลอดภัยปรากฏขึ้น ให้เลือก "ใช่" หรือ "ตกลง"

4. เข้าสู่ระบบและตั้งค่าข้อมูลของคุณ

เข้าสู่ระบบครั้งแรก

1. ในหน้าจอเข้าสู่ระบบ ช่องหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จะว่างเปล่า
2. กรอก หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของครัวเรือนธุรกิจ
3. คลิก "ตกลง"

การตั้งค่าข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ

ครั้งแรก คุณต้องป้อนข้อมูลทั้งหมด:

บันทึก:

• ข้อมูลนี้จะถูกบันทึกไว้และไม่จำเป็นต้องป้อนซ้ำในครั้งต่อไป
• การแจ้งข้อมูลเป็นไปตามใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ

ครั้งต่อไปที่คุณเข้าสู่ระบบ

• หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจะปรากฏในรายการ
• เพียงเลือกและคลิก "ตกลง"

5. จัดทำแบบยื่นภาษีสำหรับธุรกิจในครัวเรือน

อินเทอร์เฟซหลัก HTKK

หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว คุณจะเห็นเมนูทางด้านซ้ายซึ่งมีกลุ่มการประกาศต่างๆ อยู่:

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• ภาษีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
• ...

แบบฟอร์มประกาศสำหรับธุรกิจในครัวเรือน

คุณต้องเลือกรายการ:

• ภาษีเหมาจ่ายและสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอนที่ 1: เลือกแบบฟอร์มการประกาศ

1. ไปที่เมนู "สัญญาเช่าและภาษีทรัพย์สิน" หรือค้นหาในหมวดหมู่ต่างๆ
2. เลือก "01/CNKD แบบฟอร์มลงทะเบียนธุรกิจสำหรับบุคคลธรรมดา (หนังสือเวียน 40/2021)"

ขั้นตอนที่ 2: เลือกช่วงเวลาการยื่นภาษี

ขั้นตอนที่ 3: ป้อนข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

• ชื่อธุรกิจ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ (โดยปกติจะกรอกโดยอัตโนมัติ) และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น
• ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

ส่วนรายได้และการยื่นภาษี

ระบบจะคำนวณโดยอัตโนมัติ:

• ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ = รายได้ × อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องชำระ = รายได้ × อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบและบันทึก

1. คลิก "บันทึก" เพื่อให้ระบบตรวจสอบข้อผิดพลาด
2. หากมีข้อผิดพลาด → แก้ไขตามคำแนะนำ → คลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกการประกาศ
3. หากไม่มีข้อผิดพลาด → คลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกการประกาศ

ขั้นตอนที่ 5: ส่งออกไฟล์ XML

1. คลิก "ส่งออก XML"
2. เลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกไฟล์
3. ตั้งชื่อไฟล์ (หรือใช้ชื่อเริ่มต้นก็ได้)
4. คลิก "บันทึก"

6. ลงชื่อและส่งเอกสารประกาศทางดิจิทัล

วิธีที่ 1: ส่งผ่านซอฟต์แวร์ที่รองรับโดยผู้ให้บริการลายเซ็นดิจิทัล

ผู้ให้บริการลายเซ็นดิจิทัลแต่ละราย (เช่น VNPT-CA, Viettel-CA, FPT-CA เป็นต้น) มีซอฟต์แวร์ของตนเองสำหรับ:

1. นำเข้าไฟล์ XML จาก HTKK
2. ลายเซ็นดิจิทัล
3. ส่งเอกสารผ่านระบบยื่นภาษีอิเล็กทรอนิกส์

โปรดดูคำแนะนำจากผู้ให้บริการลายเซ็นดิจิทัลของคุณ

วิธีที่ 2: ส่งเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ thuedientu.gdt.gov.vn

1. เยี่ยมชมเว็บไซต์ thuedientu.gdt.gov.vn
2. เข้าสู่ระบบโดยใช้ บัญชีธุรกรรมภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
3. ไปที่เมนู "ส่งคำประกาศ"
4. เลือก "นำเข้าไฟล์ XML"
5. อัปโหลดไฟล์ XML ที่ส่งออกจากการใช้งาน HTKK
6. โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
7. การลงลายมือชื่อดิจิทัล โดยใช้ USB Token
8. คลิก "ส่งคำประกาศ"
9. รับ ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ

7. การดำเนินงานอื่นๆ ใน HTKK

ตรวจสอบแบบฟอร์มการประกาศที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว

1. ไปที่เมนู "ค้นหา" หรือ "จัดการการประกาศ"
2. เลือกประเภทของแบบยื่นภาษีและช่วงเวลาการยื่นภาษี
3. คลิก "เปิด" เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิมพ์แบบฟอร์มประกาศ

1. เปิดแบบฟอร์มที่คุณต้องการพิมพ์
2. คลิก "พิมพ์" หรือ "ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์"
3. เลือกเครื่องพิมพ์แล้วสั่งพิมพ์

จัดทำแบบฟอร์มการประกาศเพิ่มเติม

หากพบข้อผิดพลาดหลังจากส่งข้อมูลแล้ว:

1. เลือกประเภทการยื่นภาษีและช่วงเวลาการยื่นภาษีอีกครั้ง
2. เลือก "ส่วนเสริม" แทน "ครั้งแรก"
3. กรุณาป้อนข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้ง
4. ส่งออกและส่งข้อมูลตามปกติ

8. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข

9. เคล็ดลับในการใช้ HTKK อย่างมีประสิทธิภาพ

💡 อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ

กรมสรรพากรจะอัปเดตระบบ HTKK เป็นประจำทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม โดยมีการตรวจสอบและอัปเดตเป็นระยะ

💡 สำรองข้อมูลของคุณ

HTKK จะจัดเก็บข้อมูลการยื่นภาษีไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ขอแนะนำให้สำรองข้อมูลโฟลเดอร์ติดตั้ง HTKK เป็นประจำเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

💡 โปรดตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนส่ง

• ตรวจสอบว่าระยะเวลาการยื่นภาษีถูกต้องหรือไม่
• ตรวจสอบตัวเลขรายได้
• ตรวจสอบอัตราภาษีที่เกี่ยวข้อง

💡 บันทึกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์

หลังจากส่งเอกสารสำเร็จแล้ว โปรดบันทึกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ ไว้เป็นหลักฐานว่าคุณส่งเอกสารตรงเวลา

10. การยื่นภาษีออนไลน์ (แทนที่ HTKK)

หากคุณไม่ต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ คุณสามารถยื่นเรื่องโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ได้:

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบพอร์ทัลภาษีอิเล็กทรอนิกส์

เยี่ยมชมเว็บไซต์ thuedientu.gdt.gov.vn

ขั้นตอนที่ 2: เข้าสู่ระบบ

• ใช้ บัญชีธุรกรรมภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
• หรือเข้าสู่ระบบโดยใช้ ลายเซ็นดิจิทัลของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: เลือกเมนูการประกาศ

• ไปที่ "แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลออนไลน์" หรือ "เจ้าของธุรกิจรายบุคคล"
• เลือกประเภทของแบบยื่นภาษีและช่วงเวลาการยื่นภาษี

ขั้นตอนที่ 4: ป้อนข้อมูล

• นำเข้าโดยตรงผ่านเว็บ
• ตัวชี้วัดเหล่านี้คล้ายคลึงกับตัวชี้วัดในระบบ HTKK

ขั้นตอนที่ 5: ลงชื่อและส่ง

• ลงนามแบบดิจิทัลโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์
• จะได้รับใบเสร็จรับเงินทันทีหลังจากส่งเอกสาร

รายการตรวจสอบ: การยื่นภาษีให้สำเร็จ

เตรียมตัว

• ติดตั้ง HTKK เวอร์ชันล่าสุด
• ลายเซ็นดิจิทัลยังคงใช้งานได้
• ฉันมีบัญชีทำธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
• สรุปรายรับสำหรับงวด

ดำเนินการ

• เข้าสู่ระบบ HTKK โดยใช้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณ
• เลือกประเภทแบบยื่นภาษีและช่วงเวลาการยื่นภาษีที่ถูกต้อง
• กรอกรายได้และอัตราภาษีให้ถูกต้อง
• คลิก "ตรวจสอบ" เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาด
• คลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกแบบฟอร์มการประกาศ
• ส่งออกไฟล์ XML

ส่งแบบฟอร์มประกาศ

• เข้าสู่ระบบพอร์ทัลภาษีอิเล็กทรอนิกส์
• นำเข้าไฟล์ XML
• ลายเซ็นดิจิทัล
• ส่งแบบฟอร์มประกาศ
• บันทึกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์

หลังจากส่งแล้ว

• ชำระภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
• เก็บหลักฐานต่างๆ (เช่น ใบแจ้งรายการสินค้า ใบเสร็จรับเงิน)

⚠️ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

1. การเลือกช่วงเวลาการยื่นภาษีผิด → ตัวอย่าง: ยื่นภาษีสำหรับไตรมาสที่ 1 แต่เลือกไตรมาสที่ 2 โดยไม่ได้ตั้งใจ

2. หากลืม "บันทึก" ก่อนแสดง ผล ไฟล์ XML ที่ได้จะว่างเปล่า

3. การใช้ซอฟต์แวร์ HTKK เวอร์ชันเก่ากว่า อาจส่งผลให้การส่งข้อมูลของคุณถูกปฏิเสธ

4. ไม่มีการเก็บใบเสร็จ → ทำให้ยากที่จะพิสูจน์ว่ามีการชำระเงินแล้วในกรณีที่มีข้อพิพาท

5. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีแล้วแต่ลืมชำระภาษี → จะถูกเรียกเก็บค่าปรับสำหรับการชำระล่าช้า

สรุป: คู่มือภาษีสำหรับผู้ขาย

ขอแสดงความยินดีที่คุณเรียนจบบทเรียนที่ 7 ในชุด คู่มือภาษีสำหรับผู้ขายแล้ว ! 🎉

สรุปสิ่งที่คุณได้เรียนรู้:

1. การเริ่มต้นธุรกิจ - การจดทะเบียนธุรกิจกับการจดทะเบียนภาษี
2. เกณฑ์รายได้ - ต้องชำระภาษีเมื่อใด และคำนวณภาษีอย่างไร
3. การยื่นภาษี - เอกสาร กำหนดเวลา และวิธีการยื่นเอกสาร
4. ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ - เมื่อจำเป็น ควรจัดการกับข้อผิดพลาดอย่างไร
5. ค่าใช้จ่ายที่หักลดหย่อนได้ - 7 ประเภทของค่าใช้จ่ายและวิธีการบันทึก
6. การจ้างพนักงาน - ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
7. คู่มือการใช้งาน HTKK - การติดตั้งและการใช้งาน

คำแนะนำสุดท้าย

• ✅ เก็บ ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินทั้งหมด ให้ครบถ้วน
• ✅ ยื่นและชำระภาษี ให้ตรงเวลา
• ✅ แยก การเงินส่วนตัวและการเงินธุรกิจออกจากกัน
• ✅ อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย จากหน่วยงานด้านภาษี
• ✅ โปรดติดต่อ สำนักงานสรรพากรในพื้นที่ของคุณ หากมีข้อสงสัยใด ๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่?

• สายด่วนกรมสรรพากร: 1900 6199
• เว็บไซต์: www.gdt.gov.vn
• เว็บไซต์ยื่นภาษีออนไลน์: thuedientu.gdt.gov.vn

💼 GTG CRM - แพลตฟอร์มบริหารจัดการการขายแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจในเวียดนาม ผสานรวมการจัดการคำสั่งซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการลูกค้า การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานรายรับ/ค่าใช้จ่ายไว้ในระบบเดียว ทดลองใช้ฟรี →