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实践：使用 HTKK 软件进行自我申报纳税。
亚历克斯
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你将学习
- ✅ 如何下载和安装 HTKK 软件
- ✅ 登录并设置您的企业信息。
- ✅ 准备增值税和个人所得税申报表。
- ✅ 在线进行电子签名并提交纳税申报表
1. HTKK简介
HTKK是什么？
HTKK （税务申报支持）是由税务总局提供的免费软件，用于：
- 准备纳税申报表
- 导出 XML 文件以进行在线提交。
- 提交前请检查数据。
两种报税方式
| 方式 | 工具 | 优势 | 缺点 |
|---|---|---|---|
| 离线 | HTKK软件 | 界面友好，操作快捷。 | 需要定期安装和更新。 |
| 在线的 | 网站：thuedientu.gdt.gov.vn | 无需安装。 | 受网络速度影响，用户界面不太友好。 |
建议：初学者可以使用HTKK ，因为它界面更直观。
2. 安装前的准备工作
系统要求
- 操作系统：Windows 7 或更高版本
- 大小：约 200MB
- 需要连接互联网（用于下载和提交表格）
3. 下载并安装 HTKK。
第一步：访问税务总局网站。
- 打开浏览器，访问： www.gdt.gov.vn
- 向下滚动，找到“HTKK”横幅并点击它。
- 或直接访问： https://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai
步骤二：下载软件
- 找到最新版本（位于顶部）。
- 点击.zip文件即可下载。
- 保存到您的“下载”文件夹或桌面文件夹。
步骤 3：解压并安装
- 右键单击.zip 文件 → 选择“全部提取”或“解压缩”
- 打开新解压后的文件夹。
- 找到setup.exe文件，双击运行。
- 在安装步骤中选择“继续” 。
- 您可以保留默认路径，也可以更改它。
- 点击“安装”并等待安装完成。
- 点击“完成”
步骤 4：启动 HTKK
- 转到桌面并找到HTKK图标。
- 右键单击→ 选择“打开” （如果出现错误，请选择“以管理员身份运行”）
- 如果出现安全警告，请选择“是”或“同意”。
4. 登录并设置您的信息。
首次登录
- 在登录界面， “税务识别号”字段将为空。
- 请输入企业所属家庭的税务识别号码。
- 点击“同意”
设置企业注册信息
第一次需要输入所有信息：
| 学校 | 描述 | 必须的吗？ |
|---|---|---|
| 企业名称 | 根据登记证书 | ✅ 是的 |
| 地址 | 营业地点 | ✅ 是的 |
| 区/县 | 从列表中选择 | ✅ 是的 |
| 电话 | 联系电话 | 它应该在那里。 |
| 电子邮件 | 联系邮箱 | 它应该在那里。 |
| 职业 | 主要职业 | ✅ 是的 |
笔记：
- 这些信息将被保存，下次无需重新输入。
- 声明依据营业执照作出。
下次登录时
- 税务识别号码将显示在列表中。
- 只需选择并点击“同意”即可。
5. 为家庭企业准备纳税申报表。
HTKK 主界面
登录后，您将在左侧看到包含声明组的菜单：
- 增值税
- 个人所得税
- 营业执照税
- ...
家庭企业申报表
您需要选择该商品：
- 一次性税款和房产租赁
第一步：选择申报表
- 前往“租赁和房产税”菜单或在类别中搜索。
- 选择“01/CNKD 个人营业执照申请表（2021年第40号通知）”
步骤二：选择报税期
| 学校 | 如何选择 |
|---|---|
| 纳税期 | 选择“季度”或“月” |
| 年 | 选择相应的年份 |
| 季度/月 | 选择您需要申报的季度或月份。 |
| 首次/额外时间 | 如果这是您在此期间首次申报，请选择“首次”。 |
步骤 3：输入数据
一般信息
- 企业名称、税务识别号、地址（通常自动填写）及其他所需信息。
- 仔细核对确保准确无误。
收入和税务申报部分
| 目标 | 描述 | 输入法 |
|---|---|---|
| 该期间产生的收入 | 总销售/服务收入 | 请输入金额 |
| 增值税率 | 根据行业不同（1%、2%、3%、5%） | 从列表中选择 |
| 个人所得税税率 | 根据行业不同（0.5%、1%、1.5%、2%、5%） | 从列表中选择 |
系统将自动计算：
- 应交增值税 = 收入 × 增值税率
- 个人所得税应纳税额 = 税收收入 × 个人所得税税率
步骤 4：检查并保存
- 点击“保存”按钮，系统将检查错误。
- 如有错误 → 请按说明更正 → 点击“保存”以保存声明。
- 如果没有错误 → 点击“保存”以保存声明。
步骤 5：导出 XML 文件
- 点击“导出 XML”
- 选择保存文件的文件夹。
- 给文件命名（或保留默认名称）。
- 点击“保存”
6. 对声明进行电子签名并提交。
方法一：通过数字签名提供商的支持软件提交。
每个数字签名提供商（VNPT-CA、Viettel-CA、FPT-CA 等）都有自己的软件，用于：
- 从 HTKK 导入 XML 文件。
- 数字签名
- 提交至电子税务门户网站
请参考您的数字签名服务提供商提供的说明。
方法二：通过 thuedientu.gdt.gov.vn 提交
- 访问thuedientu.gdt.gov.vn
- 使用您的电子税务交易账户登录。
- 转到“提交声明”菜单。
- 选择“导入 XML 文件”
- 上传从 HTKK 导出的 XML 文件。
- 请仔细核对信息。
- 使用 USB 令牌进行数字签名
- 点击“提交声明”
- 从系统接收电子收据。
7. HTKK 的其他业务
请审核已填妥的申报表。
- 转到“搜索”或“管理声明”菜单。
- 选择纳税申报类型和纳税申报期。
- 点击“打开”查看
打印申报表
- 打开你需要打印的表格。
- 点击“打印”或“打印预览”
- 选择打印机并打印。
准备一份补充声明表格。
提交后若发现错误：
- 请再次选择纳税申报类型和纳税申报期。
- 选择“额外”而不是“首次”。
- 请重新输入正确数据。
- 照常导出并提交。
8. 常见错误及解决方法
| 错误 | 原因 | 如何处理 |
|---|---|---|
| 无法打开 HTKK | 缺乏管理员权限 | 右键单击 → 以管理员身份运行 |
| 该税务识别号码不存在。 | 输入的税务识别号码有误。 | 请仔细核对登记证上的税务识别号码（MST）。 |
| XML渲染错误 | 申报表尚未填写。 | 导出前请点击“保存”。 |
| 申请被驳回。 | XML文件错误或数字签名过期 | 审核文件，更新电子签名。 |
| 过时的软件 | 最新版本尚未更新。 | 下载并安装最新版本。 |
9. 有效使用 HTKK 的技巧
💡 务必更新至最新版本
税务总局会在表格发生变更时定期更新HTKK系统。系统会定期进行检查和更新。
💡备份您的数据
HTKK会将报税数据存储在您的电脑上。建议您定期备份HTKK安装文件夹，以避免数据丢失。
💡提交前请仔细检查
- 请核对报税期限是否正确。
- 查看收入数据。
- 查看适用的税率。
💡 保存电子收据
提交成功后，请保存电子收据作为您按时提交的证明。
10. 在线报税（取代 HTKK）
如果您不想安装软件，可以直接在网页上提交申请：
第一步：访问电子税务门户网站。
访问thuedientu.gdt.gov.vn
第二步：登录
- 使用您的电子税务交易账户。
- 或者使用您的电子签名登录。
步骤 3：选择声明菜单。
- 前往“在线申报”或“个体经营者”页面
- 选择纳税申报类型和纳税申报期。
步骤四：输入数据
- 直接从网页导入
- 这些指标与 HTKK 系统中的指标类似。
第五步：签名并提交
- 直接在网络上进行电子签名。
- 提交后立即收到收据。
成功报税清单
准备
- 安装最新版本的HTKK。
- 数字签名仍然有效。
- 我有一个电子税务交易账户。
- 本期收入概要
履行
- 使用您的税务识别号登录 HTKK。
- 选择正确的纳税申报类型和纳税申报期。
- 请输入正确的收入和税率。
- 点击“检查”以检测错误。
- 点击“保存”以保存申报表。
- 导出 XML 文件
提交申报表。
- 登录电子税务门户网站。
- 导入 XML 文件
- 数字签名
- 提交申报表。
- 保存电子收据
提交后
- 缴纳所有适用税款。
- 保留记录（申报单、收据）
⚠️ 常见错误
选择错误的报税期→ 例如：申报 Q1 但错误地选择了 Q2。
渲染前忘记“保存”会导致生成一个空的 XML 文件。
使用旧版本的 HTKK 软件→ 可能会导致您的提交被拒绝。
不保留收据→ 如果发生纠纷，很难证明已付款。
提交纳税申报表但忘记缴纳税款→将收取滞纳金。
摘要：卖家税务指南
恭喜你完成了《卖家税务手册》系列课程的第七课！🎉
总结你所学到的知识：
- 创业——企业注册与税务登记
- 收入门槛——何时缴税，如何计算税款
- 报税- 文件、截止日期和提交方式。
- 电子发票——必要时如何处理错误。
- 可抵扣费用——7种费用类型及其记录方法
- 雇用员工——个人所得税责任
- HTKK实用指南- 安装和使用
最后建议
- ✅ 请妥善保管所有发票和收据。
- ✅按时申报和缴纳税款
- ✅ 将个人财务和企业财务分开。
- ✅ 税务机关政策变更的最新信息。
- ✅ 如有任何疑问，请联系您当地的税务局。
需要更多帮助吗？
- 税务总局热线： 1900 6199
- 网站： www.gdt.gov.vn
- 电子税务门户网站： thuedientu.gdt.gov.vn
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